SAP系统一做账就闪的简单介绍

电脑安装SAP,打开后闪现,立马又不见了,到底怎么啦

1 在“运行”中输入“gpedit.msc” 打开组策略；在“用户配置→管理模板→桌面→Active Desktop”中，点启用Active Desktop(活动桌面)然后点击“属性”选定“已禁用”；点禁用Active Desktop(活动桌面)“属性”选定“已启用”。

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这情况是有可能的。系统升级后，注册表或个别系统文件是有可能会变的。只要系统运行没问题，那软件重新装下就可以。其实目前来说，软件下载还是挺简单的。因为支持软件下载的平台现在太多了。

在SAP 的界面上有个彩色的按钮”定制本地布局“，在里面可以找到历史记录的设置，你看看你事都最近有清除历史记录，或者使用电脑的管理软件有清除电脑垃圾的动作，这些动作可能会造成这些历史记录被删除。

右键单击打开，在打开方式中选择“写字板”或者“记事本”如何安装SAP系统将SAP的DNS信息添加到其中，采用IP、主机名、网址三者间用空格隔开。然后保存退出即可。

所需工具：SAP软件方法步骤：首先在系统条目属性下的网络下，查看是否选择了高速连接。然后进入系统界面在选项里设置。第一步：ALT+F12 或者第二步：选择本地数据中的历史，历史状态选中间那个状态。

sap在对物料相关内容进行修改时会对这条记录进行锁定，不允许其他用户同时修改，以防止数据不一致。在排他性E方式锁定的情况下，甚至不允许其他用户（或同一用户的其他进程的读取）。

sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。

收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。

财务软件的做账流程：审核原始凭证（1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。（2）自制原始凭证。

当一个科目被设置为“只能自动记帐”时，其会计凭证只能由SAP系统内部生成。例如做了零部件的入库，系统自动生成分录为“借：材料；贷：应付暂估”的会计凭证，就不再需要材料会计手工去录入凭证了。

财务软件的做账流程：审核原始凭证 (1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。 (2)自制原始凭证。

审核原始凭证（1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。（2）自制原始凭证。

“/N+TCODE”：退出当前界面，并进入新的界面。例如，当前用户想要从会计科目显示界面跳转到凭证录入界面时，不必返回到初始界面，再输入F-02，直接在命令框中录入“/NF-02”即可。

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