sap系统中s1发票的简单介绍

sap发票的相反怎么选代码

1、首先，进入SAP系统，使用T-codeFB08进入凭证冲销界面，在凭证冲销界面中，输入需要冲销的发票号码和凭证日期，并选择“对冲”选项。接着，点击“执行”按钮，系统将自动生成一个冲销凭证。

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2、如果你选的50比55计入的VAT要多，那么就是相反的，你应该再补一些VAT。借 VAT 贷应付。

3、SAP发票的到期查询代码是S_ALR_87014642。此代码通过SAP系统可以直接查询出发票的到期时间，方便客户进行跟踪和管理。

4、第1到4位代表各省。第5到6位代表制版年度。第7位代表印制批次。第8位代表发票种类。普通发票用6表示，第9位代表几联版，普通发票二联版用2表示。其中04代表二联增值税普通发票，05代表五联增值税普通发票。

5、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

6、供应商发票的确认是用MIRO做的吧？冲销要用MR8M，若已做付款清账，需要先用FBRA重置；如果是FB01手工记的应付的话，冲销就用FB08。

可以呀，MIRO发票校验的时候，把对应的PO全部都录入就可以了。

如果愿意手工开票，那么什么东西都是能合并的，但是如果需要系统自动去开票，或者从某张单证转开票的话，那么不能将不同的东西合并。

销售发票不能删除，可以冲销，如果是连交货单都可以不要的话，可以直接删交货单，交货单删除之后，再查销售订单的凭证流，就不会再显示交货单号、发货过账的物料凭证号、销售发票号了。

有的话可依照处理。贵公司如果有上物料分类账的话，仓库管理应该是很严格的，可能是交货单号码上出现问题。如果不同的供应商出现相同的交货单号，可能就会有类似的错误。

您想问的是sap一张发票能对应多个主营业务收入吗？这种发票能对应多个主营业务收入。

出具发票时，数量是否可以修改，是在Item Category里面设置的，参数是billing reference. ItCA－TAN该栏位的值是A。对于数量可以更改的，该栏位的值应该是 K。

VF03根据你开的发票号去查，点会计按钮可以查看到发票对应的会计凭证，回车可以看到开票项目的具体内容。

你用CK13N ，看看这物料，肯定是标准成本计算有问题。点击那个三角形按钮，就可以看见错误，把里面的错误，解决了就可以估算成本了。或者通过MM03 产看会计和成本页签，也可以看见该物料是否有标准成估算。

sap发票金额为0是由于支付未到账的情况下开出的电子发票。解决问题情况最好的方法是和工作人员进行沟通。

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