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sap13期的外币凭证怎么处理

是的，在SAP 13期中，外币库存现金可以通过调整交易实现评估，可对外币库存现金和外币应收款进行调整。

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手工去F-04中清账，不管用USD还是CNY清账，系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币的金额，所以可以在F-04中，首先自己折算好这两笔金额的汇率，然后在F-04中将汇率填写进去，这样就不会有差异了。

首先登陆SAP系统，当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。其次。

如果银行和期初汇率有差额的话，直接做到财务费用汇兑损益离去啦。

这个有两种方法1，可以直接用外币对清的，差异可以进差异科目2，用一个中转科目。

在“填制凭证”的界面，选择完带有外币核算的会计科目后，自动多出两列“币种”和“汇率”，都是默认带出的，可以随意更改。输入“金额”“借方”或“贷方”金额后，点击保存。科目，币种辅助核算。

1、红字更正法。先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证，据以用红字登记入账，冲销原有的错误记录；同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证。sap凭证打印编号错误红字更正法修改。

2、默认情况下，凭证抬头只有 Header text 和 Reference no. 字段可以修改，行项目只有 Assignment 和 Text 等极少数的字段可以修改。

3、如果重置错了，建议你两种办法，一条道走到头，就是接着把清帐凭证也冲掉，然后再重新做一遍原始凭证。然后你再按正确的重置。找出那笔重置错的凭证，用一般的冲销命令冲销掉。

4、在做凭证的时候，凭证“创建”下方有“更改”和“显示”。其中“显示”是查看凭证的，“更改”则是用来修改凭证的。

5、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

6、可以用FB02进行更改。进去以后点击显示凭证（那个像帽子一样的图标）。然后就可以更改凭证抬头文本了。

1、SAP系统操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。

2、直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候，继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。

3、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。

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