包含SAP系统跨月发票冲销的词条

SAP中已经VF02过账的销售发票怎么冲销

第一个销售开票是在11/4做的，会计凭证的过账是在11月，冲销销售发票是在12/6，那个时候11月份的物料账、财务账期应该已经关掉了，所以在冲销时只冲了销售发票，而没有相对应的产生一个冲销的会计凭证。

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重新在11月开票。照着被冲掉的那张凭证开。

另外，你说没有产生冲销发票凭证的会计凭证，这句话有些难以理解。

发票本身是一张debit

冲销的本质就是生成一张credit

亲，冲销凭证不能再取消了。我觉得最好的办法是财务手工调帐处理，你也可以试试再开张票在4月里，然后冲销它，用3月31日作为记账日期，这样3，4月都平。

一般采购订单做错，如果已经开票收货，那么就对开票和收货进行冲销，冲销到当前账期，再在当前账期调整后重新入账，当然也有通过物流手段进行处理的，比如在送货时按照订单调整送货数量的

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