sap系统发票查验的简单介绍

问一个SAP里面发票校验的问题

发票校验其实是连接不同科目的一步，例如说，针对物资采购订单，收货时的借贷关系是借：库存物资；贷：应付暂估，而发票校验是借：应付暂估，贷：应付账款；清账时借：应付账款，贷：银行存款或者别的什么现金等，这就是从借贷方看发票校验。

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从业务来看，发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出，提交到了客户方，需要在系统中将该发票录入，同时进行尾差的调整。

至于后来的清账，其实就相当于交钱。

在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货。简单来说，就是先收货，再付款；收多少货，付多少款；不收货，不付款；

在不基于收货的发票校验的情况下，收货与发票之间的先后顺序没有限制，可以先收货，再做发票。也可以先做发票，再收货。

需要业务用户了解的是，不管是基于还是不基于收货的发票校验，其前提都是需要收货和发票校验，在这点上，需要与不做收货或不做发票的采购订单区别开来。

SAP发票的到期查询代码是S_ALR_87014642。此代码通过SAP系统可以直接查询出发票的到期时间，方便客户进行跟踪和管理。

有提示，三次。

发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。

就是供应商根据采购订单所开的发票，当发票被送企业后，企业财务部门会做发票校验。

针对此业务，在SAP系统中使用MIRO，并选择“发票”这个业务类型。

做发票时，会增加企业供应商的应付账款。

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