关于sap财务系统应收收账的信息

出纳怎样用SAP做账?

进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

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收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。

传统方式是打印付款单据，比如：套打电汇通知单或支票；有些企业打印出付款清单，由出纳人员直接填写付款单据。

1、比如PM模块的工单和PS模块的项目定义，状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中，而是由SAP统一管理。

2、应收账款与应付帐款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购，发生应收和应付账款，那么就可以相互抵消。

3、试试事务代码：F-43。如果借方、贷方科目都是统驭科目，那么借方应付的过账码用21，贷方其他应付的过账码用31。如果借方、贷方其中有一方是总账科目，那么相应的过账码为40（借方）或50（贷方）。

4、管家婆ERPT8里怎么操作应收冲应付对冲，这里分享下操作方法。设备：联想电脑系统：WIN10教育版软件：管家婆创业版13 首先打开管家婆创业版，点击【报表查询】。然后在报表查询界面，点击【往来分析】。

1、但是生成的明细账无法真实反映未清项业务分批处理的交易记录，而且虚增了发生额；剩余清账会生成新的应收帐款，默认会影响帐期，但通过后台可设置不影响帐期。

2、系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了，客户的每张发票是否已经收账了，各种未达的资金项是否已经到账了，等等。对于这些科目来说，每笔交易都要分门别类地予以记录，这就是行项目清账。行项目是逐笔逐清的。

3、系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了，客户的每张发票是否已经收账了，各种未达的资金项是否已经到账了等等。这就是行项目的清账。不知道你是想提问这个问题呢还是提问GR/IR清帐的问题。

文章标题：关于sap财务系统应收收账的信息
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